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幸运快3彩票手机版2015年部门决算编制的说明

发布时间:2016-10-10     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

 

              幸运快3彩票手机版2015年部门决算编制的说明

 

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.研究制定机关事务管理工作的规章制度并组织实施,拟定市级机关后勤体制改革规划、方法,并组织实施。

2.负责市级机关房地产管理、配置、大宗维修,市属除学校、医院及企业化管理外的事业单位的房屋维修改造,办公用房的分配、调整、租赁,闲置房地产的处置和经营中的组织管理。

3.负责编制公务车辆配备、调整、更新计划,制定公务用车配备规则,探索和推进公务车辆制度改革。

4.负责职工周转房、人才公寓的征地、规划、建设、分配、物业管理工作,指导市直属单位物业管理工作。

5.负责市级机关公共机构节能工作,制定管理办法并组织实施。

6.承担市委、市政府交办的其他事项

(二)2015年重点工作完成情况

在办公用房方面:16个单位的办公用房进行了维修改造,2014年全市党的群众路线教育实践活动中清理出来的12560超标办公用房移交我局统一维修改造后,全部重新调整安排,较好地解决了市统计局、市环保局、市保密局等10个单位长期分散办公或租房办公的问题,缓解了市委办、市政府办等6个单位办公用房不足的困难,每年为市财政节省租金支出400余万元。根据市领导指示,为进一步加强办公用房的房屋所有权和国有土地使用权管理,我局于6 18 日,制发了《关于进一步清理规范管理党政机关办公用房的通知》(攀机管发〔201572 号),将市级党政机关、事业单位尚未纳入市机关事务管理局统管的办公(业务)用房的房屋所有权和国有土地使用权全部过户到我局,由我局统一调配管理,以确保国有资产的安全和完整,提高资产利用效率。

在清理规范驻省会城市办事机构方面:根据《攀枝花市政府办公室关于印发攀枝花市清理规范驻省会城市办事机构实施方案的通知》(攀办发〔201534 号)的部署和要求,认真开展了全市清理规范驻省会城市办事机构工作,清理规范驻省会城市办事机构5 个,并将精简整合建议及时向分管市领导作了汇报。同时,代市政府草拟了《攀枝花市人民政府关于精简整合驻省会城市办事机构意见的请示》,经市政府审定并报省机关事务管理局初审后再转报省政府审批;省机关事务管理局《关于印发市(州)政府驻省会城市办事机构精简整合名单的通知》(川机管函2015799号)批准我市保留了市政府驻成都办事处,撤销了市旅游局、仁和区、盐边县、东区在成都设立的办事机构,共涉及驻蓉办事机构工作人员17人,房屋面积440.5,资产总额673.42万元。

在物业管理方面:加强职工周转房、人才公寓管理,提高其入住率。截止122职工周转房500套已入住301套,入住率达到60%;人才公寓257套已入住112套,入住率达到43%改善人才公寓、职工周转房入住环境,协调解决了小区入住人员的公交出行问题。盘活闲置房屋56处,出租利用19867.8,为财政增收423.77万元。承租办公用房6409.1保障了市民政局、市公积金管理中心、市委组织部、市民政局、市纪委等10个单位办公和业务用房需要。制发了《关于进一步清理规范管理党政机关办公用房的通知》,共清理7个单位移交出租房26处,面积9851.11,每年为财政增收租金253.28万元开展了对炳三区市人才公寓市职工周转房957套住房以及代管的48处出租房屋(共71213平方米)为期20天的安全隐患大排查。对检查出的安全隐患的情况逐一进行拍照存档,记录在案,并发出书面整改通知,要求限期整改,逐项对照落实。通过此次安全大排查,进一步强化了出租房屋管理的安全理念,增强了租赁户的安全意识,确保了国有资产的安全。

在公共机构节能管理方面:制发了全市《公共机构资源能源消耗统计实施方案》,按时完成并向省里上报全市公共机构2014 年能耗统计年报及2014 年能耗分析报告;完成总投资约360 万元的市疾控中心既有建筑节能综合改造和市财政局办公楼中央空调节能改造示范项目工作,共改造建筑面积1.6 万平方米、建筑围护结构6000 平方米;组织开展全市公共机构2015 年节能宣传周活动,共发放公共机构节能宣传画1500 多张、节能常识宣传资料6000 余份,悬挂宣传横幅200 余条,制作展板50 块,发送节能宣传短信6万余条;完成第二批国家级公共机构节约型示范单位创建(市实验学校)申报工作;将市实验学校和市城建档案馆纳入2015年节能改造示范项目全力推进,项目总建筑面积约28000平米,预计总投资约700万元,目前正开展节能诊断和节能改造的施工图设计工作。积极推广新能源示范利用。市、县(区)两级公共机构积极推广利用新能源工作,推广利用太阳能热水系统,集热面积共达0.8万平方米。积极开展节水型单位创建工作。配合市水务局制订我市节水型单位建设方案,并组织实施。

在公务用车专项管理方面:严格执行中共中央办公厅《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》(中办发〔201440号)及四川省机关事务管理局《关于党政机关暂停购置一般公务用车的通知》(川机管函〔2014550号)精神,全年没有购置一般公务用车。严格审批和控制特种专业技术用车和执法执勤用车的购置。至11月底,共批准购置执法执勤和特种专业技术公务车辆共24台,其中市级部门(单位)购置14台,区(县)购置10及时调拨和处置公务车辆80台,按规定和程序处置废旧公务车辆3批次共计64台;处理市长信箱关于公车私用投诉和市政协代表提案2件。根据《中共四川省委关于印发<中央第九巡视组巡视我省情况反馈意见整改落实方案>的通知》(川委〔2014364号)的部署要求,督促仁和区、盐边县对违规购置和使用公务车辆的问题进行了整改,并及时向省公务用车专项治理领导小组作了汇报。配合市纪委对市住建局、市人大、西区党风廉政责任制、惩防体系建设情况进行了专项检查,对娱乐场所、学校等地方公车使用情况进行了暗访。加强与省机关事务管理局的沟通联络,关注全省公务用车改革动态,积极争取政策,推动我市公务用车制度改革。

二、部门概况

我局属于参照公务员法管理的事业单位。

三、收支决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总额为2028.37万元,其中:当年财政拨款收入341.61万元,其他收入1475.27万元,上年结转收入211.49万元。收入决算总额较2014年减少1000.12万元,主要原因是我局人才公寓的贷款已还清。财政拨款减少。

2015年支出决算总额为1095.83万元,其中:一般公共服务支出249.69万元,科学技术支出5万元,文化体育与传媒支出7.89万元,社会保障和就业支出1.49万元,城乡社区支出780.19万元,住房保障支出50.12万元,其他支出1.45万元,年末结转和结余932.54万元。支出决算总额较2014年减少1509.68万元,减少的主要原因是我局人才公寓的贷款已还清。

四、财政拨款支出决算情况

2015年度财政拨款支出主要用于保障我局各机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市机关事务管理发展相关工作。 

基本支出,是用于保障局机关各项工作正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障局机关各科室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出248.63万元。主要用于:行政运行和事业运行及专项业务工作支出。

(二)科学技术支出5万元。主要用于:公务用车制度改革研究工作。

 

(三)文化体育与传媒支出7.89万元。主要用于:文物所房屋租金。

(四)社会保障和就业支出1.49万元。主要用于发放离退休人员工资。

(五)住房保障支出13.65万元。主要用于:职工公积金。

(六)其他支出1.45万元。主要用于下乡挂职干部的

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

我局无人员出国。

(二)公务接待费

我局2015年度无公务接待费用发生。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费3.45万元,2014年决算数下降4%,主要原因是我局去年报废车辆1台。

2015年车辆运行维护费支出3.45万元,用于保障全局工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计84万元。

(二)政府采购情况

2015年我局政府采购货物6.5万元,主要是办公设备的更新。

(三)国有资产占有使用情况

    截至201512月底,我局共有公务用车2辆,其中:轿车2辆。

 

    附件:决算报告

 

 

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                             2016108

 

   (联系人:陈玺茹  联系电话:3317195

                  表1-2  
支出总表
单位名称:幸运快3彩票手机版             单位:万元  
项目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
科目编码 科目名称  
1,095.83 182.28 913.55        
201     一般公共服务支出 249.69 165.69 84.00        
  03   政府办公厅(室)及相关机构事务 249.69 165.69 84.00        
    01     行政运行 163.89 163.89          
    02   一般行政管理事务 54.00   54.00        
    03   机关服务 1.80 1.80          
    99   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 30.00   30.00        
206     科学技术支出 5.00   5.00        
  04   技术研究与开发 5.00   5.00        
    02   应用技术研究与开发 5.00   5.00        
207     文化体育与传媒支出 7.89   7.89        
  02   文物 7.89   7.89        
    99   其他文物支出 7.89   7.89        
208     社会保障和就业支出 1.49 1.49          
  05   行政事业单位离退休 1.49 1.49          
    04   未归口管理的行政单位离退休 1.49 1.49          
212     城乡社区支出 780.19   780.19        
  03   城乡社区公共设施 775.75   775.75        
    99   其他城乡社区公共设施支出 775.75   775.75        
  08   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 4.44   4.44        
    02   土地开发支出 4.44   4.44        
221     住房保障支出 50.12 13.65 36.47        
  01   保障性安居工程支出 36.47   36.47        
    06   公共租赁住房 36.47   36.47        
  02   住房改革支出 13.65 13.65          
    01   住房公积金 13.65 13.65          
229     其他支出 1.45 1.45          
  99   其他支出 1.45 1.45          
    01   其他支出 1.45 1.45